根据市委统一部署，2025年4月7日至5月30日，市委第六巡察组对市审计局党组进行了巡察，7月21日反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、领导班子履行巡察整改主体责任情况

市审计局党组深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，坚持与审计业务工作同谋划、同部署、同推进、同落实。局党组书记切实履行巡察整改第一责任人职责，带头领办重点问题，班子成员认真履行“一岗双责”，对分管领域整改任务一抓到底。组织召开党组巡察整改专题民主生活会，全面推动整改措施逐项落实。坚持“当下改”与“长久立”相结合，结合开展“强研究、提质效”行动，深化整改结果运用，修订出台各类制度机制13项，形成覆盖审计业务、内部管理、干部监督等全方位制度框架，着力提升审计监督质效。

二、巡察整改任务落实情况

（一）关于提升审计服务中心大局能力方面

1. 紧扣中心强化服务保障。认真学习贯彻市委全会和市委经济工作会议精神，坚持开门问审、开放办审计，沿着“政治—政策—项目—资金”这条主线开展审计立项研究，科学编制2026年度审计项目计划。加强审计项目进度动态跟踪提醒，开展审计项目后评估工作，2025年43个计划内审计项目保质保量完成。精心组织实施“2024年度市级预算执行和其他财政收支情况审计”，审计成果更好反映政府履职、服务人大审议、回应群众关切。扎实推进市属国有企业建立总审计师制度，提请市政府召开试点工作部署会，加强与首批试点单位的经常性沟通会商，积极推动在全市推开。

2. 充分发挥审计建设性作用。扎实开展“强研究、提质效”提升年行动，全面落实审计项目全流程审计质量控制办法，积极推广“数据分析+现场核查”数字化审计模式，提高审计监督质效。建立健全审计工作制度机制，研究制定经济责任审计对象归口及分类管理办法等制度规范。扎实做好审计“下半篇文章”，持续巩固全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局，建立健全审计整改动态闭环管理和预警督办机制，开展审计查出问题整改情况专项审计调查，对已整改问题再排查、再梳理、再巩固，确保整改结果经得起检验。分门别类梳理分析审计发现问题，组织编制相关领域“风险提示手册”，发挥好“治已病、防未病”作用。

（二）关于协调指导全市审计工作高质量发展方面

3. 推动市区审计工作平衡发展。统筹推进构建“市级指导+区级主导”全流程审计质量管控体系，建立常态化业务帮扶机制。召开全市审计项目计划座谈会，统筹提升审计资源利用质效。组织编制南京市国有企业审计工作指引，1个审计项目获评全国审计机关优秀审计项目一等奖。

4. 加强对各区审计工作指导。及时将市委审计委员会会议精神及部署要求传达到各区委审计办。加强对各区审计局大数据审计工作的线上线下指导，组织全市大数据技术培训，举办全市大数据审计技能竞赛。积极开展“审计普法进党校主体班、进板块、进机关、进园区”活动，局领导先后为市委党校新任市管领导干部进修班授课并在“溧学堂”作贯彻落实《审计法》、经济责任审计两办《新规定》专题讲座。持续推动各区审计局落实党风廉政建设责任制，严格执行重大事项请示报告制度。

（三）关于统筹发展和安全，防范风险隐患方面

5. 增强风险隐患意识。加强网络安全教育管理，压实局党组网络安全工作责任制。结合国家网络安全宣传周开展网络安全专题培训，邀请技术专家进行辅导授课。持续开展保密宣传教育月活动，对重点要害部位落实保密要求进行检查。

6. 健全安全风险应对预案。邀请消防救援部门进行消防安全专题培训，组织实操应急演练。修订安全生产应急预案，优化局应急工作流程，加强对办公楼等场所的安全巡查。

7. 加强廉政风险点排查。组织各处室廉政风险点自查自纠和专项检查，督促指导整改完善，细化防控举措。开展新提拔晋升干部、新入职干部集体廉政谈话。在重要时间节点，通过下发工作提示、编发提醒短信等形式，加强廉政提醒。

（四）关于落细落实从严管理审计干部方面

8. 提升监督执纪的针对性和实效性。持续深化“审前谈话”“审中督查”和“审后回访”，修订并出台《南京市审计局审计组廉政监督办法》。印发《南京市审计局干部监督管理工作提示单》。举办处级干部和新进人员履职能力提升培训班。

9. 利用身边事教育身边人。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，在局全面从严治党工作会议、“七一”专题党课上通报相关案例，教育引导审计干部举一反三、引以为戒。

10. 严格下属事业单位监督管理。指导南京市政府投资项目审计中心健全完善内控管理机制，严格参照落实公务用车相关制度要求。

11. 抓好机关作风建设。认真学习贯彻加强基层工会经费使用的相关制度规定，规范程序流程。

（五）关于落实纪检监察机构监督责任方面

12. 加大派驻监督力度。对相关领域开展专项监督。加强局机关纪委建设。组织参加上级组织的机关纪委书记、市级机关纪委骨干培训班，提高履职能力。加强对招投标、购买服务、合同签订、干部选拔任用等方面监督。开展“好家风好人生廉洁课堂”，强化廉洁教育和监督管理。制定年度审计项目督查工作计划，联合派驻纪检监察组赴重点审计项目现场开展督查。

13. 严格干部日常监督管理。加强《领导干部报告个人有关事项规定》等相关文件的宣贯辅导，确保严格按要求填报。2025年度审计项目开展前，均落实廉政谈话要求，发放廉政承诺书和审计纪律监督卡，张贴审计纪律公示。

（六）关于严格执行内控制度方面

14. 加强财务报销审核把关。进一步提高内控管理水平，制定财务报销指引。修订机关工会经费收支管理规定，编制印发工会经费报销指引。规范合同签订和会议费使用。

（七）关于发挥局党组全面领导作用方面

15. 严格落实“第一议题”。严格执行局党组理论学习中心组学习制度，落实好计划制定、会议记录、考勤管理等规定；举办深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班和深入贯彻党的二十届四中全会精神专题读书班，赴红山街道开展现场研学；班子成员带头抓好调研工作并形成调研报告。

16. 班子成员认真履行“一岗双责”。全面落实谈心谈话制度，跟踪掌握参与上级审计机关审计项目、纪委专项工作以及巡视巡察、“上派下挂”、援陕挂职等审计干部的思想状况，帮助解决后顾之忧。严格落实局领导过好双重组织生活制度。

17. 规范评比表彰报备审批程序。严格落实评比达标表彰有关管理规定，未经批准一律不得开展面向外部的评比表彰活动。

18. 统筹谋划干部队伍发展建设。研究出台《南京市审计局机关干部队伍建设若干措施（2025—2028年）》。组织年度公务员招录资格初审、军转干部安置、基层公务员公开遴选等工作。持续推进年轻干部“135”培养计划，落实好审计实务导师制。选派人员参加上级审计机关、市委组织部举办的各类培训。加强对干部队伍综合分析，充分运用好职务职级并行“双通道”，组织2025年度审计任职资格评定。

（八）关于持续整改巡察反馈问题方面

19. 做好上轮巡察反馈问题整改落实。规范预算编制和执行管控，细化预算项目，加强预算执行动态监控。持续推进党支部规范化建设，开展基层党务工作专题辅导，加强对党支部落实“三会一课”、党日活动、谈心谈话等制度规定指导督促。组织领导干部报告个人有关事项辅导培训，指导督促领导干部规范、真实、准确、完整填报。

三、需长期整改事项进展情况

一是立足经济监督、聚焦主责主业，持续深化研究型审计，加大对重大战略、重大举措、重大项目的审计监督，不断增强审计服务大局的主动性契合性。二是有效履行审计发现问题整改督促检查责任，不断优化定期研究调度、清单动态管理、综合分析报告等工作举措，推动问题真改实改改到位。三是持续深化党风廉政建设，探索机关党建与审计业务融合发展新路径，教育引导审计干部坚持依法审计、廉洁审计、文明审计。四是严格落实干部日常监督管理制度措施，进一步提升干部管理工作质效。

四、下一步工作打算

市审计局党组将严格按照市委巡察反馈意见，坚定不移、一抓到底，进一步巩固整改成果。一是持续深化思想认识，切实增强政治自觉。认真落实“一把手”和领导班子其他成员巡察整改责任清单，对共性问题再细化，对个性问题再梳理、再剖析，坚决克服形式主义，确保整改任务落地见效。二是持续强化目标要求，抓好后续整改落实。对需长期整改的任务，保持定力、紧抓不放，确保按节点有序推进；对已完成的整改任务，由表及里剖析内在成因，加强建章立制，推进完善审计制度体系建设，适时组织“回头看”，从根本上防止问题反弹回潮。三是持续强化成果运用，提升服务中心能力。扎实推进“强研究、提质效”行动，通过全面、深入、彻底的巡察整改，进一步健全党领导审计工作、审计监督全覆盖、全流程质量控制、审计人才保障等制度机制，切实以高质量审计监督护航经济社会高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：025—57714481（工作日9:00—18:00）；邮政信箱：南京市玄武区北京东路18号市审计局；邮政编码：210008；电子邮箱：njssjj@nj.gov.cn。

中共南京市审计局党组

2026年4月10日